五台县纪委监委2022年度部门预算说明
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
纪委职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
监委职能：监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。对公职人员依法履职、秉公用权、廉政从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
巡察工作办公室主要职责：传达贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组决策部署，向县委巡察工作领导小组报告工作情况;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担巡察工作的政策研究、制度建设等工作;督办省委巡视组、市委巡察组、县委和县委巡察工作领导小组决定的事项;配合有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理 ;负责与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调;负责与市委巡察办的日常联络工作;承办县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置情况
1.机构情况
县纪委监委机关内设12个科室、10个纪检组、一个直属事业单位。巡察办设一个综合室、三个巡察组。
2.人员情况
共119个人员编制。县纪委监委行政编72个，事业编30个，巡察办行政编制17人。现单位实有76人，其中行政65人、（巡察办11人）事业23人。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
1、收入预算情况说明
2022年度收入合计1417.93万元，比 2021年度减少101.33万元。其中：财政拨款收入1417.93万元。
2、支出预算情况说明
2022年度支出合计1417.93万元，比 2021年度减少101.33万元，减少6%。其中：基本支出1417.93万元，原因是今年无项目支出预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算25万元，其中公车运行预算25万，比2021年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
部门2022年机关运行经费财政拨款预算401.87万元，比2021年预算（增加）118.68万元，(增长)41%,增加主要是人员增加。
四、政府采购情况
2022年部门各单位政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况（鼓励附表说明）
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；公车5辆
2、房屋情况；单位房屋占有使用面积4149.93平方米
3、其他国有资产占有使用情况。国有资产489.13万元。
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。