按照上级要求结合本单位实际需要，制订2018年预算报告如下：
        一、人员工资
        1、基本工资258.4万元（现为纪委实有人员工资，不包括监察体制改革后各派驻纪检监察组人员工资）；
        2、公益性岗位人员工资5人×1100元×12月=6.6万元；
        3、劳务保洁员工资2人×900元×12月=2.16万元；
        合计267.16万元。
        二、办公经费
        1、本单位办公经费。2018年，我单位监察体制改革后，单位核定编制为52人，派驻纪检监察组核定编制45人，共计97人。按照《山西省县级纪检监察机关经费保障标准的通知》（晋财行〔2010〕309号）规定：每人日常公用经费9000元/人·年，业务经费14000元/人，两项合计2.3万元/人·年，共计97人×2.3万=223.1万元。
        2、乡镇片区监察组办公经费。监察体制改革后，按照地域相近的原则，将我县12个乡镇分为3个乡镇片区监察组：每组办公经费5万元，共计15万元。
        三、办公场所日常运行维护费
        1、水、电费6000元×12月=7.2万元；
        2、单位采暖费15万元/年。
        四、各类补贴费用
        1、信访工作人员岗位津贴97人×235元×12月=27.36万；
        2、办案补贴45人×220元×12月=11.88万；
        3、住村工作队交通和食宿补助2人×8600元=1.72万。
        五、网络维护运行费用
        13710平台网络运行费9600元/年。
         六、车辆运行维护费
         4辆×2.5万元=10万元。
        七、办公场所维修改造费
        因单位暖气管道年久老化，采暖出现问题，冬天一楼办公室温度约7—8摄氏度，工作人员无法正常办公，需彻底改造，特预算改造费：
        1、暖气维修改造费40万元；
        2、门厅维修改造费30万元；
        两项合计70万元。
        上述四项内容所需费用共649.38万元。
        特此报告