办公物品采购管理制度
为规范我单位办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购范围
办公所需的的笔、A4纸、笔记本、电脑耗材等易耗品和电脑、打印机、桌椅等固定资产。
二、采购要求
小额开支应坚持勤俭节约、多店询价的原则采购。
大额开支应提交纪委监委会议研究确定，严格按照相关规定执行，属于“政府采购”内容的，应按规定程序集中采购。
固定资产采购工作实行集体研究和严格的合同管理制度。引入竞争机制，建立监督机制，保证整个采购过程的公开、公正、合理、高效。
三、审批程序
各室（部）、派驻纪检监察组提交所需物品采购清单，由分管办公室委领导审批同意后，办公室指定专人负责采购。
1、一次性开支在1000元以下的，经办公室负责财务的管理人员同意后，指定专人办理。
2、一次性开支1000-10000元的，由办公室负责人提出意见，报分管委领导签批同意后，指定专人办理。
3、一次性开支在10000元以上的，由办公室负责人提出意见，经分管委领导审核后，提交委领导会议集体研究决定。
四、资产登记
固定资产按照“统一领导、分级管理，谁使用、谁维护、谁管理”的原则，各室（部）、各派驻组办理资产领用手续后要落实专人负责保管，明确责任，保证单位各项资产完好无损，做到“账证、账帐、账物”三相符。财务管理人员阶段性核对固定资产情况，已过使用年限办公用品及时进行报废。
易耗品实行领取登记管理。购买回来的易耗品及时登记，建立领取使用台账，对照申请单签字后进行发放。